2015年衡水市市本级部门预算

名　　称：	2015年衡水市市本级部门预算	索引号：	404796295/2015-43280
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主题词：		发布日期：	2015年03月27日
主题分类：	其他	有效性：

2015年衡水市市本级部门预算

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2015年衡水市市本级部门预算

（草案）

档案

档案编制

衡水市财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门政府采购预算

部门基本情况表

第二部分预算单位收支预算情况

一、档案局收支预算

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

（一）部门年度发展规划目标

按照市委市政府在全市经济工作会议上提出的2015年我市重点抓好促发展、调结构、优环境、惠民生的目标要求，结合我市档案事业发展“十二五”规划，本年度我局发展规划目标：一是开展全市农村土地确权登记档案规范整理和文明村建档工作，农村土地确权登记完成的村建档率达到100%，文明村建档率达到30%。二是为充分发挥档案服务经济建设、服务百姓的作用，对馆藏涉及20%的民生档案进行数字化扫描，确保查询档案的快速、准确。三是为丰富馆藏，对反映我市发展进程的老照片进行搜集和征集，并编印成册。四是为确保馆藏重点档案的完整并延长其寿命，对10%的馆藏重点档案进行修裱和修复。五是对市直20%的档案室及县直100%晋升4A的档案室开展目标认定指导和验收。

职责分类绩效目标：

（二）部门职责分类绩效目标情况说明

1、由我局业务科负责指导全市农村土地确权登记档案规范整理和文明村建档工作，三年内完成全部村的土地确权登记档案规范和全部文明村建档。并负责指导市直单位档案室和县直单位晋升4A档案室的指导和验收工作。

2、由管理科负责对馆藏20%的民生档案（约1.3万卷）档案监督进行数字化扫描工作，并负责对破损的重点档案进行修复和采取抢救措施。

3、由征编利用科负责对市直和各县市区反映我市发展进程的老照片进行搜集和征集，年底汇集分类，收藏进档案馆并编辑成册向社会发放。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（三）实现本年度发展规划目标的保障措施

一是本年工作的第一和第五项由分管副局长负责带队下基层，单位提供食宿补助和交通车辆。二是第二项有市局财政拨付的40万元档案扫描专项资金用于保障聘用专业档案扫描公司协助完成。第四项市局财政拨付的10万元部分资金用于修复、维护设备的购置。第三项由分管局长带队下基层收集，10万元部分资金用于购置复制和修复设备及印刷费用。

部门职责-工作活动绩效目标

241档案
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
档案收集保管与开发利用	50.00	机关团体企事业单位档窠工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏.做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案?阅和利用,培肓档案文化产业,推进全市档案信息化工作	丰富馆藏内容，方使保营和利用，宪成档案的托表.修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把"死档案"变成"活信息"，更好为各级党委和政府决策、管理服务。
档案收集与整理	50.00	依据蚬定对档案?行征接收和整理,对相关单位纸质、电子、专?档案进行收集、整理和保存。	丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。	文件级目录数据完成量（万条）	100	80-100	60-100	60以下
				档案整理、移交、接收、管理、保存完成百分比	100%	95%	90%	85%
				负责接收市直机关、团体、事业单位的档案资料（件）	＞3000	2000-3000	1000-2000	1000以下
档案保管		加强档案库房管理.提高全市档案馆室?设水平，做好重点掊案抢救^保护,加强全市档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特?载体保菅。	应用各种技术手段，对档案资?进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延长档案寿命。	档案设施设备完好率	100%	95%	90%	85%
档案保管			应用各种技术手段，对档案资?进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延长档案寿命。	档案资料完整率	100%	95%	90%	85%
档案编研		整理、汇集、出版物，拍摄有关衡水历史名人的电视文献纪录片，召开经验交流会，翻译珍品档案。建立衡水市区域性数字化档案馆，对档案进行鉴定，对全市档案资源进行开发利用工作	实现全市档案数字化，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。	完成年度产品开发工作百分比	100%	95%	90%	80%
档案编研			实现全市档案数字化，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。	档案查准率	95%	85%	75%	65%
综合事务管理	54.00	负责机关综合事务管理	保障机关工作正常高效运转
综合事务	54.00	维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。	保障机关工作正常高效运转

部门收支预算总表

241档案		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	249.31
1	一般公共预算拨款	249.31
	其中：限额补助
	非限额补助	249.31
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	249.31
1	基本支出	145.31
	其中：人员经费	130.74
	日常公用经费	14.57
2	项目支出	104.00
	其中：本级支出	104.00
	对下补助
3	其他支出

部门基本支出预算

241档案		单位：万元
经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
	基本支出总计	145.31	145.31
	人员经费合计	130.74	130.74
	一、工资福利支出	115.12	115.12
	1、工资总额	87.84	87.84
30101	1）基本工资	26.20	26.20
	2）津贴补贴	55.41	55.41
30102	（1）地区附加津贴	55.24	55.24
	（2）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.17	0.17
30102	A、教龄津贴、护龄津贴
30102	B、其他与实际天数无关的岗位津贴	0.17	0.17
30102	C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
30102	（3）上述项目之外的津贴补贴
30103	3）行政人员年终一次性奖金	2.63	2.63
	4）绩效工资	3.60	3.60
30107	（1）基础性绩效工资(70%部分)	2.52	2.52
	（2）奖励性绩效工资	1.08	1.08
30107	A、在职人员上年度12月份基本工资
30107	B、奖励性绩效工资(30%部分)	1.08	1.08
	2、社会保障缴费	27.28	27.28
30104	1）基本养老保险费	22.16	22.16
30104	2）基本医疗保险费	5.12	5.12
30104	3）事业单位失业保险费
	二、对个人和家庭的补助	15.62	15.62
30302	1、行政事业单位离退人员年终慰问金	0.54	0.54
30305	2、生活补助	0.61	0.61
	3、独生子女父母奖励	0.11	0.11
30309	1）在职人员独生子女费	0.11	0.11
30309	2）离退人员一次性补助
30311	4、住房公积金	9.65	9.65
	5、住宅取暖费	4.71	4.71
30399	1)在职住宅取暖	2.19	2.19
30399	2)离休住宅取暖
30399	3)退休住宅取暖	2.52	2.52
	日常公用经费合计	14.57	14.57
30201	1、办公费	2.61	2.61
30206	2、水电费	0.72	0.72
30211	3、差旅费	1.80	1.80
30213	4、维修费	0.36	0.36
30215	5、会议费	0.72	0.72
30216	6、培训费	0.72	0.72
30217	7、公务接待费	0.81	0.81
30202	8、印刷费	0.18	0.18
30299	9、其他	0.18	0.18
30207	10、公务移动通讯费用补贴	1.98	1.98
30231	11、公务用车运行维护费	1.00	1.00
30231	12、公务用车保险费	0.25	0.25
30208	13、办公取暖费
30201	14、节编奖励经费	0.23	0.23
30228	15、工会经费	1.03	1.03
	16、福利费	0.77	0.77
30229	1)职工福利费	0.66	0.66
30229	2)妇女卫生费	0.11	0.11
	17、离休人员经费小计
30299	1）离休干部公用经费
30299	2）离休干部特需费
30299	3）离休人员福利费
	18、退休人员经费小计	1.21	1.21
30299	1）退休干部公用经费	0.39	0.39
30299	2）退休干部特需费	0.06	0.06
30299	3）退休人员福利费	0.76	0.76

部门项目支出预算

241档案						单位：万元
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	大类	小类	项目级次	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						104.00	104.00
档案收集保管与开发利用						50.00	50.00
档案收集与整理						50.00	50.00
1、重点档案数字化扫描经费	档案局	2012699	专项业务	专项事务	本级	40.00	40.00
2、国家重点档案抢救与保护费	档案局	2012699	专项业务	专项事务	本级	10.00	10.00
综合事务管理						54.00	54.00
综合事务						54.00	54.00
1、档案库房租赁费	档案局	2012699	专项业务	专项事务	本级	28.00	28.00
2、办公用房租赁费	档案局	2012602	专项业务	专项公用	本级	26.00	26.00

部门“三公”及会议培训经费预算

241档案			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	4.45	4.45
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.90	3.90
三、公务接待费	0.55	0.55
“三公”经费小计	4.45	4.45
四、会议费
五、培训费

部门政府采购预算

241档案							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计								44.26	44.26
档案局小计								44.26	44.26
日常公用经费	14.57	空气调节设备	A030106	台	1	0.50		0.50	0.50
日常公用经费	14.57	空气调节设备	A030106	台	2	0.30		0.60	0.60
国家重点档案抢救与保护费	10.00	档案、保密设备	A1018	台	1	0.40		0.40	0.40
国家重点档案抢救与保护费	10.00	档案、保密设备	A1018	台	3	0.52		1.56	1.56
日常公用经费	14.57	计算机	A030201	台	3	0.40		1.20	1.20
重点档案数字化扫描经费	40.00	信息技术、信息管理软件开发设计	C03	万幅	125	0.32		40.00	40.00

部门基本情况表

241档案						单位：人
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				2				18		14
档案局	事业	副处级	财政拨款	2				18		14

第二部分

预算单位收支预算情况

一、档案局收支预算

收支预算总表

241002档案局		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	249.31
1	一般公共预算拨款	249.31
	其中：限额补助
	非限额补助	249.31
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	249.31
1	人员经费	130.74
2	日常公用经费	14.57
3	项目支出	104.00
4	其他支出

人员经费预算

241002档案局			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	130.74	130.74
		一、工资福利支出	115.12	115.12
		1、工资总额	87.84	87.84
2012601	30101	1）基本工资	26.20	26.20
		2）津贴补贴	55.41	55.41
2012601	30102	（1）地区附加津贴	55.24	55.24
		（2）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.17	0.17
2012601	30102	A、教龄津贴、护龄津贴
2012601	30102	B、其他与实际天数无关的岗位津贴	0.17	0.17
2012601	30102	C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
2012601	30102	（3）上述项目之外的津贴补贴
2012601	30103	3）行政人员年终一次性奖金	2.63	2.63
		4）绩效工资	3.60	3.60
2012601	30107	（1）基础性绩效工资(70%部分)	2.52	2.52
		（2）奖励性绩效工资	1.08	1.08
2012601	30107	A、在职人员上年度12月份基本工资
2012601	30107	B、奖励性绩效工资(30%部分)	1.08	1.08
		2、社会保障缴费	27.28	27.28
2012601	30104	1）基本养老保险费	22.16	22.16
2012601	30104	2）基本医疗保险费	5.12	5.12
2012601	30104	3）事业单位失业保险费
		二、对个人和家庭的补助	15.62	15.62
2080501	30302	1、行政事业单位离退人员年终慰问金	0.54	0.54
2080801	30305	2、生活补助	0.61	0.61
		3、独生子女父母奖励	0.11	0.11
2012601	30309	1）在职人员独生子女费	0.11	0.11
2080501	30309	2）离退人员一次性补助
2210201	30311	4、住房公积金	9.65	9.65
		5、住宅取暖费	4.71	4.71
2012601	30399	1)在职住宅取暖	2.19	2.19
2080501	30399	2)离休住宅取暖
2080501	30399	3)退休住宅取暖	2.52	2.52

日常公用经费预算

241002档案局			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	14.57	14.57
2012601	30201	1、办公费	2.61	2.61
2012601	30206	2、水电费	0.72	0.72
2012601	30211	3、差旅费	1.80	1.80
2012601	30213	4、维修费	0.36	0.36
2012601	30215	5、会议费	0.72	0.72
2012601	30216	6、培训费	0.72	0.72
2012601	30217	7、公务接待费	0.81	0.81
2012601	30202	8、印刷费	0.18	0.18
2012601	30299	9、其他	0.18	0.18
2012601	30207	10、公务移动通讯费用补贴	1.98	1.98
2012601	30231	11、公务用车运行维护费	1.00	1.00
2012601	30231	12、公务用车保险费	0.25	0.25
2012601	30208	13、办公取暖费
2012601	30201	14、节编奖励经费	0.23	0.23
2012601	30228	15、工会经费	1.03	1.03
		16、福利费	0.77	0.77
2012601	30229	1)职工福利费	0.66	0.66
2012601	30229	2)妇女卫生费	0.11	0.11
		17、离休人员经费小计
2080501	30299	1）离休干部公用经费
2080501	30299	2）离休干部特需费
2080501	30299	3）离休人员福利费
		18、退休人员经费小计	1.21	1.21
2080501	30299	1）退休干部公用经费	0.39	0.39
2080501	30299	2）退休干部特需费	0.06	0.06
2080501	30299	3）退休人员福利费	0.76	0.76

项目支出预算

241002档案局				单位：万元
项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源
项目名称	功能分类科目编码	大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计				104.00	104.00
国家重点档案抢救与保护费	2012699	专项业务	专项事务	10.00	10.00
重点档案数字化扫描经费	2012699	专项业务	专项事务	40.00	40.00
档案库房租赁费	2012699	专项业务	专项事务	28.00	28.00
办公用房租赁费	2012602	专项业务	专项公用	26.00	26.00

“三公”及会议培训经费预算

241002档案局			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	4.45	4.45
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.90	3.90
三、公务接待费	0.55	0.55
“三公”经费小计	4.45	4.45
四、会议费
五、培训费