2015年衡水市市本级部门预算（草案）

名　　称：	2015年衡水市市本级部门预算（草案）	索引号：	10001/2015-42995
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主题词：		发布日期：	2015年03月25日
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2015年衡水市市本级部门预算（草案）

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2015年衡水市市本级部门预算

（草案）

征收办

征收办编制

衡水市财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施 ……………………………………………………………………………………………………………………………4

部门职责-工作活动绩效目标……………………………………………………………………………………………………………………6

部门收支预算总表 ………………………………………………………………………………………………………………………………8

部门基本支出预算 ………………………………………………………………………………………………………………………………9

部门“三公”及会议培训经费预算 ……………………………………………………………………………………………………………13

部门基本情况表 …………………………………………………………………………………………………………………………………14

第二部分预算单位收支预算情况

一、房屋征收办收支预算 ………………………………………………………………………………………………………………………16

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

1、贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律法规和政策，组织开展房屋征收相关法律法规的宣传普及和业务知识的学习培训，调研，起草我市房屋征收与补偿的有关规定及配套政策。

2、根据省下达我市分解市区的城市棚户区改造任务，结合《衡水市棚户区改造规划（2013-2017）年》，初选并报请市政府确定2015年改造项目后，按照《衡水市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和《衡水市人民政府关于加快城市棚户区和城村改造工作的实施意见》，认真开展棚户区改造涉及的房屋征收相关工作，全年改造户数不少于600户。

5、承接原市区“一拆两改”在项目实施过程中拥有的对相关部门的协调、函告等相关工作职能，并负责旧居住区全部遗留问题的处理。

6、指导，协调、监督各县（市、区）房屋征收与补偿工作。

职责分类绩效目标：

1、规范我市国有土地上房屋征收与补偿工作，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益。

2、改善居住环境、完成国家计划，完成重点工程。

3、确保近年来启动的尚未全部完成拆迁改造项目的正常进行。

4、改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、严格督促开发企业加快回迁楼建设进度，积极协调处置回迁中出现的问题，促进回迁工作的顺利实施。2015年实现迎宾馆周边、烟花爆竹公司仓库、电池厂、司法局、规划局、电气化学校、轻纺二期、区交通局等8处区域共1525户的回迁安置，确保被征收居民及早、按时回迁。

2、维护社会稳定、推进经济发展，进一步加大矛盾隐患排查力度，同时继续贯彻落实领导成员包案、责任人负责、首接必办和限时办结等各种制度，认真做好信访稳定相关工作。

部门职责-工作活动绩效目标

504征收办
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
房屋征收		贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律法规和政策，调研、起草我市房屋征收与补偿的有关规定;指导、协调、监督各县（市、区）房屋征收与补偿工作	规范我市国有土地上房屋征收与补偿工作，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益
城区房屋征收与补偿		组织实施和委托实施城区房屋征收与补偿工作；负责房屋征收实施单位及其从业人员的培训、监管工作；负责房屋征收补偿安置矛盾纠纷的调解工作；负责房屋征收补偿过程中的信访与政策咨询工作。	改善居住环境、完成国家计划，完成重点工程	协议签订率	100%	80%--90%	70%-80%	60%及以下
旧居住区改造		承接原市区“一拆两改”在项目实施过程中拥有的对相关部门的协调、函告等相关工作职能，并负责旧居住区全部遗留问题的处理，保证全部项目回迁安置完成。	确保近年来启动的尚未全部完成拆迁改造项目的正常进行	实际回迁安置户数/符合回迁安置条件户数	100%	80%--90%	70%-80%	60%及以下
棚户区改造		编制或规划棚户区改造计划；组织实施棚户区改造	改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划	开工率	95%及以上	80%-95%	60%-80%	60%及以下
棚户区改造		编制或规划棚户区改造计划；组织实施棚户区改造	改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划	回迁率	95%及以上	80%-95%	60%-80%	60%及以下

部门收支预算总表

504征收办		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	250.43
1	一般公共预算拨款	250.43
	其中：限额补助
	非限额补助	250.43
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	250.43
1	基本支出	250.43
	其中：人员经费	225.40
	日常公用经费	25.03
2	项目支出
	其中：本级支出
	对下补助
3	其他支出

部门基本支出预算

504征收办		单位：万元
经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
	基本支出总计	250.43	250.43
	人员经费合计	225.40	225.40
	一、工资福利支出	203.89	203.89
	1、工资总额	153.19	153.19
30101	1）基本工资	43.46	43.46
	2）津贴补贴	11.48	11.48
30102	（1）地区附加津贴	11.48	11.48
	（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
30102	A、教龄津贴、护龄津贴
30102	B、其他与实际天数无关的岗位津贴
30102	C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
30102	（3）上述项目之外的津贴补贴
30103	3）行政人员年终一次性奖金	0.50	0.50
	4）绩效工资	97.75	97.75
30107	（1）基础性绩效工资(70%部分)	65.88	65.88
	（2）奖励性绩效工资	31.87	31.87
30107	A、在职人员上年度12月份基本工资	3.63	3.63
30107	B、奖励性绩效工资(30%部分)	28.24	28.24
	2、社会保障缴费	50.70	50.70
30104	1）基本养老保险费	38.76	38.76
30104	2）基本医疗保险费	8.95	8.95
30104	3）事业单位失业保险费	2.99	2.99
	二、对个人和家庭的补助	21.51	21.51
30302	1、行政事业单位离退人员年终慰问金	0.15	0.15
30305	2、生活补助
	3、独生子女父母奖励	0.18	0.18
30309	1）在职人员独生子女费	0.18	0.18
30309	2）离退人员一次性补助
30311	4、住房公积金	16.86	16.86
	5、住宅取暖费	4.32	4.32
30399	1)在职住宅取暖	3.63	3.63
30399	2)离休住宅取暖
30399	3)退休住宅取暖	0.69	0.69
	日常公用经费合计	25.03	25.03
30201	1、办公费	4.79	4.79
30206	2、水电费	1.32	1.32
30211	3、差旅费	3.30	3.30
30213	4、维修费	0.66	0.66
30215	5、会议费	1.32	1.32
30216	6、培训费	1.32	1.32
30217	7、公务接待费	1.49	1.49
30202	8、印刷费	0.33	0.33
30299	9、其他	0.33	0.33
30207	10、公务移动通讯费用补贴	0.60	0.60
30231	11、公务用车运行维护费	3.00	3.00
30231	12、公务用车保险费	0.75	0.75
30208	13、办公取暖费	2.52	2.52
30201	14、节编奖励经费
30228	15、工会经费	1.79	1.79
	16、福利费	1.15	1.15
30229	1)职工福利费	1.09	1.09
30229	2)妇女卫生费	0.06	0.06
	17、离休人员经费小计
30299	1）离休干部公用经费
30299	2）离休干部特需费
30299	3）离休人员福利费
	18、退休人员经费小计	0.36	0.36
30299	1）退休干部公用经费	0.13	0.13
30299	2）退休干部特需费	0.02	0.02
30299	3）退休人员福利费	0.21	0.21

部门“三公”及会议培训经费预算

504征收办			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	14.00	3.00		11.00
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	14.00	3.00		11.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	14.00	3.00		11.00
三、公务接待费
“三公”经费小计	14.00	3.00		11.00
四、会议费
五、培训费

部门基本情况表

504征收办						单位：人
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实有数	编制人数		在职人数		离退人数
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实有数	行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				3		25	3	33		5
房屋征收办	事业	正处级	财政性资金基本保证	3		25	3	33		5

第二部分

预算单位收支预算情况

一、房屋征收办收支预算

收支预算总表

504002房屋征收办		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	250.43
1	一般公共预算拨款	250.43
	其中：限额补助
	非限额补助	250.43
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	债务收入
	中央财政提前通知转移支付
	其他
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	250.43
1	人员经费	225.40
2	日常公用经费	25.03
3	项目支出
4	其他支出

人员经费预算

504002房屋征收办			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	225.40	225.40
		一、工资福利支出	203.89	203.89
		1、工资总额	153.19	153.19
2120109	30101	1）基本工资	43.46	43.46
		2）津贴补贴	11.48	11.48
2120109	30102	（1）地区附加津贴	11.48	11.48
		（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
2120109	30102	A、教龄津贴、护龄津贴
2120109	30102	B、其他与实际天数无关的岗位津贴
2120109	30102	C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
2120109	30102	（3）上述项目之外的津贴补贴
2120109	30103	3）行政人员年终一次性奖金	0.50	0.50
		4）绩效工资	97.75	97.75
2120109	30107	（1）基础性绩效工资(70%部分)	65.88	65.88
		（2）奖励性绩效工资	31.87	31.87
2120109	30107	A、在职人员上年度12月份基本工资	3.63	3.63
2120109	30107	B、奖励性绩效工资(30%部分)	28.24	28.24
		2、社会保障缴费	50.70	50.70
2120109	30104	1）基本养老保险费	38.76	38.76
2120109	30104	2）基本医疗保险费	8.95	8.95
2120109	30104	3）事业单位失业保险费	2.99	2.99
		二、对个人和家庭的补助	21.51	21.51
2080502	30302	1、行政事业单位离退人员年终慰问金	0.15	0.15
2080801	30305	2、生活补助
		3、独生子女父母奖励	0.18	0.18
2120109	30309	1）在职人员独生子女费	0.18	0.18
2080502	30309	2）离退人员一次性补助
2210201	30311	4、住房公积金	16.86	16.86
		5、住宅取暖费	4.32	4.32
2120109	30399	1)在职住宅取暖	3.63	3.63
2080502	30399	2)离休住宅取暖
2080502	30399	3)退休住宅取暖	0.69	0.69

日常公用经费预算

504002房屋征收办			单位：万元
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	25.03	25.03
2120109	30201	1、办公费	4.79	4.79
2120109	30206	2、水电费	1.32	1.32
2120109	30211	3、差旅费	3.30	3.30
2120109	30213	4、维修费	0.66	0.66
2120109	30215	5、会议费	1.32	1.32
2120109	30216	6、培训费	1.32	1.32
2120109	30217	7、公务接待费	1.49	1.49
2120109	30202	8、印刷费	0.33	0.33
2120109	30299	9、其他	0.33	0.33
2120109	30207	10、公务移动通讯费用补贴	0.60	0.60
2120109	30231	11、公务用车运行维护费	3.00	3.00
2120109	30231	12、公务用车保险费	0.75	0.75
2120109	30208	13、办公取暖费	2.52	2.52
2120109	30201	14、节编奖励经费
2120109	30228	15、工会经费	1.79	1.79
		16、福利费	1.15	1.15
2120109	30229	1)职工福利费	1.09	1.09
2120109	30229	2)妇女卫生费	0.06	0.06
		17、离休人员经费小计
2080502	30299	1）离休干部公用经费
2080502	30299	2）离休干部特需费
2080502	30299	3）离休人员福利费
		18、退休人员经费小计	0.36	0.36
2080502	30299	1）退休干部公用经费	0.13	0.13
2080502	30299	2）退休干部特需费	0.02	0.02
2080502	30299	3）退休人员福利费	0.21	0.21

“三公”及会议培训经费预算

504002房屋征收办			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	14.00	3.00		11.00
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	14.00	3.00		11.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	14.00	3.00		11.00
三、公务接待费
“三公”经费小计	14.00	3.00		11.00
四、会议费
五、培训费