名 称: | 2015年衡水市城乡规划局决算 | 索 引 号: | 745421854/2016-2037884 |
发布机构: | 衡水市城乡规划局 | 文 号: | |
主 题 词: | 三公经费 | 发布日期: | 2016年08月24日 |
主题分类: | 财政 | 有效性: |
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衡水市城乡规划局决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 部门2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
部门概况
(1)全市城乡规划、城乡测量、城乡勘察:贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。指导各县(市、区)城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作;拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施;负责衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、报批工作;负责各县(市、区)城乡总体规划的技术审查工作。负责衡水市城市规划区(含冀州市)内城乡规划和其他专项规划的制定和组织实施。
(2)违章建筑查处:负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为,指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处;依法进行行政复议和行政诉讼;监督检查全市城乡规划管理行为。
衡水市城乡规划局本级
2015年部门决算情况说明
2015年初结余658.04万元
2015年收入决算数:1142.14万元
2015年支出决算数:1799.27万元
2015年年末结余结转:0.91万元
二、收入决算情况说明
2014年收入决算数为:2054.3万元,2015年收入决算数:1142.14万元,减少912.16万元。原因为:总规重新修编,按着法律法规之有关规定,逐步开展相关专项规划编制。
三、支出决算情况说明
2014年支出决算数为2031.2万元 ,2015年支出决算数为1799.27万元,减少231.93万元。减少原因:总规重新修编,按着法律法规之有关规定,逐步开展相关专项规划编制。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入1142.14万元,支出1799.27万元,主要是将2014年末结转过来的645万元项目支出按规定支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
预算数 实际支出数
2014年三公经费: 公务用车运行 12.75万元
公 务 接 待 0万元
2015年三公经费: 公务用车运行 12.1万元 7.04万元
公 务 接 待 1.4万元 0万元
备注: 5辆公务用车
六、机关运行经费支出情况的说明
2015年本部门机关运行经费支出34.41万元,与年初预算的34.49万元基本持平。
七、政府采购情况的说明
2015年度本部门政府采购金额为0万元。
八、关于国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆,执勤用车1辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位预算支出符合绩效指标要求。
名词解释
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费支出 是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
衡水市城乡规划局决算
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,421,462.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 4.93 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 21,913.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17,806,031.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 164,784.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 11,421,467.23 | 本年支出合计 | 51 | 17,992,728.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 6,580,397.91 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 6,448,822.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 9,136.38 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 18,001,865.14 | 总计 | 58 | 18,001,865.14 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,421,467.23 | 11,421,462.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,230,554.23 | 11,230,549.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,822,647.23 | 2,822,642.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,822,647.23 | 2,822,642.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8,407,907.00 | 8,407,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8,407,907.00 | 8,407,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,992,728.76 | 3,135,999.76 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,806,031.76 | 2,949,302.76 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,817,726.85 | 2,817,726.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,817,726.85 | 2,817,726.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 14,988,304.91 | 131,575.91 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14,988,304.91 | 131,575.91 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,421,462.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17,806,026.83 | 17,806,026.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 11,421,462.30 | 本年支出合计 | 49 | 17,992,723.83 | 17,992,723.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,580,397.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9,136.38 | 9,136.38 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 6,580,397.91 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 18,001,860.21 | 总计 | 54 | 18,001,860.21 | 18,001,860.21 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,580,397.91 | 131,575.91 | 6,448,822.00 | 11,421,462.30 | 3,013,555.30 | 8,407,907.00 | 17,992,723.83 | 3,135,994.83 | 14,856,729.00 | 9,136.38 | 9,136.38 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,580,397.91 | 131,575.91 | 6,448,822.00 | 11,230,549.30 | 2,822,642.30 | 8,407,907.00 | 17,806,026.83 | 2,949,297.83 | 14,856,729.00 | 4,920.38 | 4,920.38 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822,642.30 | 2,822,642.30 | 0.00 | 2,817,721.92 | 2,817,721.92 | 0.00 | 4,920.38 | 4,920.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822,642.30 | 2,822,642.30 | 0.00 | 2,817,721.92 | 2,817,721.92 | 0.00 | 4,920.38 | 4,920.38 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6,580,397.91 | 131,575.91 | 6,448,822.00 | 8,407,907.00 | 0.00 | 8,407,907.00 | 14,988,304.91 | 131,575.91 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6,580,397.91 | 131,575.91 | 6,448,822.00 | 8,407,907.00 | 0.00 | 8,407,907.00 | 14,988,304.91 | 131,575.91 | 14,856,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 4,216.00 | 4,216.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 4,216.00 | 4,216.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 | 4,216.00 | 4,216.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:衡水市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 3,135,994.83 | 2,791,907.85 | 344,086.98 | |
301 | 工资福利支出 | 2,490,899.30 | 2,490,899.30 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 762,280.20 | 762,280.20 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 972,670.00 | 972,670.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 231,447.00 | 231,447.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 510,302.10 | 510,302.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 341,006.98 | 0.00 | 341,006.98 |
30201 | 办公费 | 80,894.88 | 0.00 | 80,894.88 |
30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
30203 | 咨询费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30207 | 邮电费 | 69,458.00 | 0.00 | 69,458.00 |
30208 | 取暖费 | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 |
30211 | 差旅费 | 30,092.90 | 0.00 | 30,092.90 |
30215 | 会议费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
30216 | 培训费 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
30229 | 福利费 | 1,867.80 | 0.00 | 1,867.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 69,293.40 | 0.00 | 69,293.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 301,008.55 | 301,008.55 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4,490.00 | 4,490.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 164,784.00 | 164,784.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 131,734.55 | 131,734.55 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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衡水市测绘院决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 部门2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
对专业性较强的名词进行解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
衡水市测绘院为差额事业单位,负责全市基础测绘,城乡规划测量和工程测量,城乡规划工程地质勘查,全市基础地理信息收集、管理、维护、利用,全市涉及数字城市和地理信息系统数据库建立、管理、维护和应用,全市基础地理信息数据的研究开发、应用推广及基础地理信息测绘资料档案管理。
衡水市测绘院
第二部分 部门2015年度部门决算报表
见附表
第三部分 部门2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:
2015年收入决算数:184.63万元
2015年支出决算数:187.27万元
2015年年末结余结转:0万元
二、收入决算情况说明
2014年收入决算数为152.51万元,2015年收入决算数184.63万元,增加32.12万元。增加原因为工资增长及以工资为基数的社会保障费增加。
三、支出决算情况说明
2014年支出决算数为157.46万元 ,2015年支出决算数为187.27万元,增加29.81万元。增加原因:由于工资调整导致 2015年人员经费、社会保障缴费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度年初预算数为156.06万元,2015年度调整预算数为184.63万元,较年初预算增加28.57万元。原因为:2015年工资进行了调整,增加了工资及社会保障缴费的支出数额。
五、关于国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算——是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出——是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
测绘院决算
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,846,327.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,200.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,800,060.10 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 70,400.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,846,327.50 | 本年支出合计 | 51 | 1,872,660.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 26,332.60 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,872,660.10 | 总计 | 58 | 1,872,660.10 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,846,327.50 | 1,846,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,774,627.50 | 1,774,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,872,660.10 | 1,872,660.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,800,060.10 | 1,800,060.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 273,432.60 | 273,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 273,432.60 | 273,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
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财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,846,327.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,800,060.10 | 1,800,060.10 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,846,327.50 | 本年支出合计 | 49 | 1,872,660.10 | 1,872,660.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26,332.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 26,332.60 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,872,660.10 | 总计 | 54 | 1,872,660.10 | 1,872,660.10 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 26,332.60 | 26,332.60 | 0.00 | 1,846,327.50 | 1,846,327.50 | 0.00 | 1,872,660.10 | 1,872,660.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25,432.60 | 25,432.60 | 0.00 | 1,774,627.50 | 1,774,627.50 | 0.00 | 1,800,060.10 | 1,800,060.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 1,526,627.50 | 1,526,627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 25,432.60 | 25,432.60 | 0.00 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 273,432.60 | 273,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25,432.60 | 25,432.60 | 0.00 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 273,432.60 | 273,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:衡水市测绘院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1,872,660.10 | 1,823,308.50 | 49,351.60 | |
301 | 工资福利支出 | 1,752,608.50 | 1,752,608.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 744,871.00 | 744,871.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 186,481.00 | 186,481.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 692,256.50 | 692,256.50 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 49,351.60 | 0.00 | 49,351.60 |
30213 | 维修(护)费 | 18,151.60 | 0.00 | 18,151.60 |
30228 | 工会经费 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
30229 | 福利费 | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70,700.00 | 70,700.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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衡水市城乡规划局经济技术开发分局概况
衡水市城乡规划局经济技术开发区分局隶属衡水市城乡规划局,正科级单位。主要负责经济技术开发区范围内的规划行政服务工作。现有编制人员5人。
衡水市城乡规划局经济技术开发区分局2015年决算情况说明
一、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入决算数50.8万元,年初预算收入数41.14万元,增加9.66万元;支出决算数50.9万元,年初预算支出数41.14万元,超支预算9.76万元,主要原因为本年度工资调整增加7.96万元,日常公用经费增加1.8万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度公务用车运行维护费年初预算书2万元,上年度决算数为1.14万元,本年底决算为1.04万元,比上年减少支出0.1万元。公务接待和因公出国费用为0万元。
三、机关运行经费支出情况的说明
2015年本部门机关运行经费支出7.71万元,比2014年增加2.44万元,增长40%。主要原因是本年度单位取暖费增加了1.24万元,新增劳务费1.2万元.
四、政府采购情况的说明
本年度采购办公用电脑两台,价格共计0.87万元。
五、专用名词解释
三公经费指因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费三项。
因公出国费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车购置运行维护费:反映公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
衡水市城乡规划局经济技术开发区分局决算
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 507,993.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 483,303.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 25,740.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 507,993.10 | 本年支出合计 | 51 | 509,043.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 27,629.03 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 26,578.78 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 535,622.13 | 总计 | 58 | 535,622.13 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 507,993.10 | 507,993.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 480,919.10 | 480,919.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 34,446.00 | 34,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 34,446.00 | 34,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 509,043.35 | 509,043.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 483,303.35 | 483,303.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 36,830.25 | 36,830.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 36,830.25 | 36,830.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 507,993.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 483,303.35 | 483,303.35 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 507,993.10 | 本年支出合计 | 49 | 509,043.35 | 509,043.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 27,629.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 26,578.78 | 26,578.78 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 27,629.03 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 535,622.13 | 总计 | 54 | 535,622.13 | 535,622.13 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 27,629.03 | 27,629.03 | 0.00 | 507,993.10 | 507,993.10 | 0.00 | 509,043.35 | 509,043.35 | 0.00 | 26,578.78 | 26,578.78 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.24 | 2,406.24 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25,222.79 | 25,222.79 | 0.00 | 480,919.10 | 480,919.10 | 0.00 | 483,303.35 | 483,303.35 | 0.00 | 22,838.54 | 22,838.54 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 446,473.10 | 446,473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 25,222.79 | 25,222.79 | 0.00 | 34,446.00 | 34,446.00 | 0.00 | 36,830.25 | 36,830.25 | 0.00 | 22,838.54 | 22,838.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25,222.79 | 25,222.79 | 0.00 | 34,446.00 | 34,446.00 | 0.00 | 36,830.25 | 36,830.25 | 0.00 | 22,838.54 | 22,838.54 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,074.00 | 27,074.00 | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:衡水市城乡规划局经济技术开发区分局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 509,043.35 | 431,878.26 | 77,165.09 | |
301 | 工资福利支出 | 406,138.26 | 406,138.26 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 131,361.90 | 131,361.90 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 142.20 | 142.20 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33,203.00 | 33,203.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 73,731.16 | 73,731.16 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 167,412.00 | 167,412.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 288.00 | 288.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 77,165.09 | 0.00 | 77,165.09 |
30201 | 办公费 | 26,718.09 | 0.00 | 26,718.09 |
30208 | 取暖费 | 19,059.00 | 0.00 | 19,059.00 |
30211 | 差旅费 | 4,960.00 | 0.00 | 4,960.00 |
30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30228 | 工会经费 | 3,977.00 | 0.00 | 3,977.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10,451.00 | 0.00 | 10,451.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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2015年部门决算情况说明
负责全市的城乡规划设计工作。
2015年收入决算数:445.89万元
2015年支出决算数:476.34万元
2015年年末结余结转:6.83万元
三、收入决算情况说明
2014年收入决算数为:347.39万元,2015年收入决算数:445.89万元,增加98.5万元。原因为:1、2014年我单位日常公用经费预算没有水电费、会议费、培训费、印刷费和其他费用,2015年预算增加了这几个明细科目;2、2014年工资调整基数增加;2015年较2014年社会保障缴费、办公经费98.5万元 。
四、支出决算情况说明
2014年支出决算数为433.84万元 ,2015年支出决算数为476.35万元,增加42.51万元。增加原因:由于2015年人员经费、社会保障缴费、办公经费,都较2014年增加,相应支出也增加。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款支出445.89万元,2015年预算年初数为329.58万元,较年初预算安排增加116.31万元。原因为:2015年工资进行了调整,增加了工资及社会保障缴费和日常公用经费的支出数额。
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款445.89万元,2015年我单位一般公共预算财政拨款预算实际安排支出为445.26万元,年末结余0.63万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款预算支出为475.6万元,比2014年度一般公共预算财政拨款支出增长114.55万元。增长了31.7%。原因为:2015年工资进行了调整,增加了工资及社会保障缴费和日常公用经费的支出数额。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
我单位无政府性基金预算财政拨款。
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算说明
我单位无政府性基金预算支出。
十、政府采购情况的说明
2015年度本部门无政府采购。购买的办公用品只是零散的采购没有签订合同。
名词解释
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
衡水市规划设计院决算
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,458,950.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,444.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4,520,543.15 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 240,516.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 4,458,950.98 | 本年支出合计 | 51 | 4,763,503.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 372,789.12 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 7,500.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 68,236.95 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,831,740.10 | 总计 | 58 | 4,831,740.10 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,458,950.98 | 4,458,950.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,209,606.98 | 4,209,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,763,503.15 | 4,756,003.15 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,520,543.15 | 4,513,043.15 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 464,936.17 | 457,436.17 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 464,936.17 | 457,436.17 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,458,950.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,520,543.15 | 4,520,543.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 4,458,950.98 | 本年支出合计 | 49 | 4,763,503.15 | 4,763,503.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 372,789.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 68,236.95 | 68,236.95 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 372,789.12 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,831,740.10 | 总计 | 54 | 4,831,740.10 | 4,831,740.10 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 372,789.12 | 365,289.12 | 7,500.00 | 4,458,950.98 | 4,458,950.98 | 0.00 | 4,763,503.15 | 4,756,003.15 | 7,500.00 | 68,236.95 | 68,236.95 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 372,789.12 | 365,289.12 | 7,500.00 | 4,209,606.98 | 4,209,606.98 | 0.00 | 4,520,543.15 | 4,513,043.15 | 7,500.00 | 61,852.95 | 61,852.95 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 4,055,606.98 | 4,055,606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 372,789.12 | 365,289.12 | 7,500.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 464,936.17 | 457,436.17 | 7,500.00 | 61,852.95 | 61,852.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 372,789.12 | 365,289.12 | 7,500.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 464,936.17 | 457,436.17 | 7,500.00 | 61,852.95 | 61,852.95 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:衡水市规划设计院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 4,756,003.15 | 4,199,232.52 | 556,770.63 | |
301 | 工资福利支出 | 3,953,812.52 | 3,953,812.52 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,193,183.80 | 1,193,183.80 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 340,960.00 | 340,960.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 760,830.72 | 760,830.72 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,658,838.00 | 1,658,838.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 556,770.63 | 0.00 | 556,770.63 |
30201 | 办公费 | 39,685.70 | 0.00 | 39,685.70 |
30202 | 印刷费 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
30206 | 电费 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
30208 | 取暖费 | 217,704.00 | 0.00 | 217,704.00 |
30209 | 物业管理费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
30211 | 差旅费 | 44,446.50 | 0.00 | 44,446.50 |
30213 | 维修(护)费 | 6,868.50 | 0.00 | 6,868.50 |
30215 | 会议费 | 17,929.00 | 0.00 | 17,929.00 |
30216 | 培训费 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
30217 | 公务接待费 | 13,842.00 | 0.00 | 13,842.00 |
30228 | 工会经费 | 30,393.45 | 0.00 | 30,393.45 |
30229 | 福利费 | 33,284.00 | 0.00 | 33,284.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25,517.48 | 0.00 | 25,517.48 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 245,420.00 | 245,420.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,604.00 | 1,604.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 240,516.00 | 240,516.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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规划监察大队2015年度决算情况说明
一、预算执行情况分析:2015年财政拨款预算支出为322.04万元,截至到年末本年财政拨款实际支出为394.92万元,较年初预算支出增加了72.88万元,其中包含2014年拨入专项公用经费-城管执法10万元于2015年支付完成,其余大部分为人员增资所致。
二、1、三公经费支出情况:2015年财政预算三公经费支出为13万元,其中:会议费、培训费分别为1.76万元,公务接待费1.98万元,公务用车运行维护费及车辆保险费为7.5万元;
2、2014年三公经费实际支出为18.27万元,主要用于公务用车运行维护费支出;
3、截至2015年末公务用车运行维护费实际支出为12.78万元,其他三公经费项目未列支。与年初预算总数比较未超支,其中公务用车运行维护费较年初预算超支5.28万元,主要是:(1)我单位账面实际车辆为8辆,车辆编制数为6辆,致财政预算经费拨入少.(2)规划执法用车车辆陈旧,用油及车辆维修费用增加,以上两个原因导致公务用车运行维护费超预算。
衡水市城市规划监察大队决算
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,724,323.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 39.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39,769.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,710,936.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 198,529.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,724,363.30 | 本年支出合计 | 51 | 3,949,234.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 298,089.52 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 100,000.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 73,218.74 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,022,452.82 | 总计 | 58 | 4,022,452.82 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,724,363.30 | 3,724,323.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39,769.00 | 39,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,468,694.30 | 3,468,654.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,313,694.30 | 3,313,654.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,313,694.30 | 3,313,654.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,949,234.08 | 3,849,234.08 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39,769.00 | 39,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,710,936.08 | 3,610,936.08 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,361,846.56 | 3,261,846.56 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,261,846.56 | 3,261,846.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 349,089.52 | 349,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 349,089.52 | 349,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,724,323.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 39,769.00 | 39,769.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,710,896.47 | 3,710,896.47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,724,323.69 | 本年支出合计 | 49 | 3,949,194.47 | 3,949,194.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 298,089.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 73,218.74 | 73,218.74 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 298,089.52 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,022,413.21 | 总计 | 54 | 4,022,413.21 | 4,022,413.21 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 298,089.52 | 198,089.52 | 100,000.00 | 3,724,323.69 | 3,724,323.69 | 0.00 | 3,949,194.47 | 3,849,194.47 | 100,000.00 | 73,218.74 | 73,218.74 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,769.00 | 39,769.00 | 0.00 | 39,769.00 | 39,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 298,089.52 | 198,089.52 | 100,000.00 | 3,468,654.69 | 3,468,654.69 | 0.00 | 3,710,896.47 | 3,610,896.47 | 100,000.00 | 55,847.74 | 55,847.74 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 3,313,654.69 | 3,313,654.69 | 0.00 | 3,361,806.95 | 3,261,806.95 | 100,000.00 | 51,847.74 | 51,847.74 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313,654.69 | 3,313,654.69 | 0.00 | 3,261,806.95 | 3,261,806.95 | 0.00 | 51,847.74 | 51,847.74 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 198,089.52 | 198,089.52 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 349,089.52 | 349,089.52 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 198,089.52 | 198,089.52 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 349,089.52 | 349,089.52 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 17,371.00 | 17,371.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 17,371.00 | 17,371.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 | 215,900.00 | 0.00 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 | 17,371.00 | 17,371.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:衡水市城市规划监察大队 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 3,849,194.47 | 3,504,767.35 | 344,427.12 | |
301 | 工资福利支出 | 3,266,469.35 | 3,266,469.35 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 810,185.00 | 810,185.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,519,285.32 | 1,519,285.32 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 262,738.00 | 262,738.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 635,093.03 | 635,093.03 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 39,168.00 | 39,168.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 344,427.12 | 0.00 | 344,427.12 |
30201 | 办公费 | 46,392.12 | 0.00 | 46,392.12 |
30202 | 印刷费 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
30207 | 邮电费 | 6,518.00 | 0.00 | 6,518.00 |
30208 | 取暖费 | 215,754.00 | 0.00 | 215,754.00 |
30228 | 工会经费 | 20,670.08 | 0.00 | 20,670.08 |
30229 | 福利费 | 17,874.08 | 0.00 | 17,874.08 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 34,818.84 | 0.00 | 34,818.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 238,298.00 | 238,298.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 30,669.00 | 30,669.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 198,529.00 | 198,529.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
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