衡水市人民政府政务服务和

公共资源交易管理办公室

（2015年部门决算）

2016年9月19日

2015年部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、部门决算

二、基本支出、项目支出

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第一部分  部门概况

一、部门职责

    主要职能是：指导和协调全市政务服务和公共资源交易管理工作，提出加强和规范政务服务及公共资源交易市场管理的意见建议；负责对市政府各部门（单位）的所有行政审批和公共服务事项注册备案；落实进驻政务服务中心办事窗口的部门和单位，负责进驻、委托事项办理的组织协调和监督管理；优化进驻中心的审批和公共服务事项的操作规程；规范审批事项登记、受理、审查、决定等各环节的程序和时限；制定政务服务中心和公共资源交易中心管理规章，加强对落实情况的监督检查，实施责任追究；协调管理行业公共资源交易监管行为；综合受理有关企业、法人或群众对政务服务和公共资源交易中的投诉，协调有关职能部门调查处理；负责各县市区政务服务和公共资源交易工作的监督、指导和考核；负责管理全市公共资源交易评标专家库；负责衡水市公共资源交易信用体系的建设；研究拟定市本级电子政务发展战略，编制电子政务规划并组织实施；指导全市电子政务建设工作，负责对全市电子政务建设项目进行审核、监督、验收和评估；负责全市电子政务网络平台和数据中心的建设、管理，指导督促县市区和部门电子政务网络建设；负责全市电子政务公共服务平台建设，推进网络信息资源整合；负责政府门户网站的管理；协调、管理全市政府门户网站群建设；保障全市政府网站安全运行；负责政府信息网上公开工作；承担市政府、市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度，本部门决算编制的独立核算单位共1个，执行行政会计制度，无下属单位。下设综合科、电子政务和政府网站管理科、政务服务监督管理科、公共资源交易监督管理科四个科室。

第二部分  2015年度部门决算报表

（详见决算表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

    2015年收入3575.81万元，支出3474.61万元，使用结余资金支出52.18万元。2015年支出较2014年增加2426.81万元，同比增加231.61%，主要是由于人员工资提高，新增市民中心项目经费等。

二、收入决算情况说明

2015年收入3575.81万元，其中：财政拨款收入3575.81万元。财政拨款收入包括：一般公共服务支出3542.22万元，社会保障就业支出2.03万元，住房保障支出31.56万元。

三、支出决算情况说明

    2015年支出3474.61万元，其中：基本支出766.94万元；项目支出2707.67万元。基本支出包括：一般公共服务支出733.35万元，社会保障和就业支出2.03万元，住房保障支出31.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年预算拨款总收入3575.81万元，总支出3474.61万元。

（一）基本支出3311.49万元。按经济分类： 1、基本工资191.54万元。2、津贴补贴106.58万元。3、奖金38.5万元。4、社会保障缴费102万元。5、办公费47.61万元。6、邮电费13.3万元。7、取暖费9.05万元。8、差旅费2.69万元。9、会议费0.15万元。，10、公务接待1.9万元。11、工会经费0.37万元。12、公务用车19.26万元。13、退休费0.81万元。14、奖励金38.5万元。15.住房公积金31.56万元。16.其他支出163.12万元。

    （二）项目支出2707.67万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2015年 “三公”经费财政拨款预算数为16.19万元，决算数为21.17万元，较2014年的30.49万元减少9.32万元，其中公车运行费减少7.92万元，会议费减少0.36万元。公务用车2015年度“三公”经费支出减少的主要原因是我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。本单位2015年度无因公出国（境）费。

六、机关运行经费支出情况的说明

    衡水市政务办共有参公事业单位1个，下设四个科室分别为综合科、电子政务和政府网站管理科、政务服务监督管理科、公共资源交易监督管理科。2015年本部门机关运行经费支出224.33万元。

    国有资产占用情况：部门车辆共计4辆，为一般公务用车，价值77.58万。

七、政府采购情况的说明

   2015年度本部门无政府采购情况。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    根据省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）精神，我们对2015年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价，我单位预算支出符合绩效指标要求。

九、其他重要事项的情况说明

衡水市政务办无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款基本支出经济分类表》为空表。

第四部分  名词解释

一、部门决算

    部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。

二、基本支出、项目支出

基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、年末结转和结余

年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费

是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。