名 称: | 规划局部门2018年预算公开信息 | 索 引 号: | 745421854/2019-2419660 |
发布机构: | 衡水市城乡规划局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2018年02月21日 | |
主题分类: | 其他 | 有效性: |
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衡水市城乡规划局
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(1)贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策;拟定全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。
(2)指导各县(市、区)城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。
(3)参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作;参与衡水市城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作;参与全市重要建设项目的选址和可行性研究;参与衡水市城市规划区内建设项目初步设计方案的审查和竣工验收。
(4)拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施;负责对衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、报批工作;负责各县(市、区)城乡总体规划的技术审查工作。
(5)负责衡水市城市规划区(含冀州市)内城乡规划和其他专项规划的制定和组织实施。对建设用地和新建、改建、扩建、翻建各类房屋建筑、围墙、挡土墙、大门、人防工程、公共设施、市政管线、铁路、公路、道路、桥涵、码头、广场、停车场、公园、城市绿地、城市雕塑、水源井和其他构筑物进行规划管理,核发“一书三证”(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证);负责衡水市城市规划区内测量和城乡勘察项目。
(6)负责全市城乡规划行业管理,研究制定城乡规划的发展计划、科技进步规划以及有关技术经济政策;组织科技项目攻关和成果推广应用,指导技术引进、创新工作和信息、档案、统计工作。
(7)负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为,指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处;依法进行行政复议和行政诉讼;监督检查全市城乡规划管理行为。
(8)负责城市、镇规划区内临时建设许可。
(9)承办市政府交办的其他事项。
机构设置:按照市编办《关于市城乡规划局内设机构和人员编制调整的通知》(衡市机编办【2017】67号),我局主要内设机构调整为5个内设科室和1个分局:办公室、技术综合科、规划编制办公室、法规科、城乡规划科和桃城分局。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
衡水市城乡规划局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 | |
衡水市规划设计院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | |
衡水市测绘院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | |
衡水市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我市市级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入4885.98万元,其中:一般公共预算收入2684.07万元,政府性基金预算收入2201.91万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出4885.98万元,其中,基本支出1367.87万元,包括人员经费1261.21万元与公用经费106.66万元;项目支出3518.11万元,主要是衡水市总体规划编制1000万元,2017年城乡规划项目1000万元,2016年规划项目尾款664.41万元,2014-2015年规划项目尾款537.5万元,滏阳河文化带规划设计编制300万元,数字规划平台运行16.2万元;其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年减少673.4万元,其中:基本支出减少了86.99万元,主要是由于人员减少(规划监察大队调出),使得人员经费减少了38.27万元,日常公用经费减少48.72万元;项目支出减少586.41万元,主要是由于部分工作已经完成。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排106.66元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排6.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务用车购置及运维费6万元,较上年减少6万元,(其中:公务用车运行维护费6万元,较上年减少6万元,主要是由于规划监察大队调出,车辆减少;公务用车购置费0万元,与上年一致);公务接待费0.1万元,较上年减少5.04万元,主要是各单位压缩了开支预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年我局专项预算分为2014及2015年规划项目、2016年规划项目、2017年城乡规划项目、滏阳河文化带规划设计1000万、数字规划平台运行和规划宣传费等六项内容,总金额为4024.07万元。具体如下:
(一)2014及2015年规划项目尾款537.48万元
此项目库在2017年预算中列了1234.62万元,含我局组织编制的中心城区核心区域控制性详细规划,中心城区城市综合交通规划,火车站广场景观整治方案规划,衡水市区商业网点发展规划及城市管线综合规划等及绿地系统等13项专项规划。
(二)2016年规划项目尾款674.61万元
此项目库内容涵盖2017年预算中的2016年规划项目尾款(1505万元)和2016年其他三个规划项目(275.9万元),转移了项目库一中所提到专项尾款,取消了2016年其他三个规划项目库中的榕花大街高架桥区域沿线建筑立面改造设计(145万)。在2016年,我局在市委、农工委、美丽办的领导下组织编制我市汉民俗文化旅游片区美丽乡村规划,因美丽办为临时机构,未有预算编码,所以以我局为甲方进行招投标,中标金额为300万,此项工作2016年已经完成,因美丽乡村建设资金迟迟未到位,至今未能按合同支付任何费用,而中标单位也多次来函催款,所以提请列入2018年预算,待美丽乡村建设资金到位后,将300万资金上缴市财政。
此项目库申请674.61万元。
(三)2017年规划项目尾款(1770.78万元,一般预算)
此项目含2017年开展的各项规划尾款,含2017年预算中的老盐河城市设计、多规合一技术整合工作和信息平台(总金额1070万)以及年中追加的战略规划和总体规划实施评估报告、全域乡村建设总体规划、正影像图、滏阳河文化带数字地形图测绘和多规合一平台建设相关配套项目五项,(总金额为861.8185万元)。上述八个项目,仅正影像图、滏阳河文化带数字地形图测绘支付完成,多规合一平台建设相关配套项目还未招投标,其余项目仅能支付第一笔。
剩余金额1770.78万元需纳入2018年预算。
(四)滏阳河文化带规划设计1000万
按照10月13日市委常委(扩大)会研究通过的滏阳河带规划设计任务书。编制范围:西至中湖大道上游2公里,东至横井路,长约36.5公里,面积约58.9平方公里。申请1000万元编制费。
(五)数字规划平台运行16.2万元
四条专线12万元:包括政务服务、省建设厅等内网的维护费用;
聘请律师费1.2万元:按照市法制办每家单位聘请专职律师的要求,申请聘请律师费用1.2万元;
桃城分局办公费用3万元:桃城分局不是桃城区独立预算单位,人员多为各单位临时抽调,抽调人员在完成原单位本职工作的前提下,还在分局的领导下承担着主城区河东区域、谈庄区域和旧城区域的规划管理,为保障日常规划工作,特申请办公费用3万元;
(六)城乡规划宣传25万元
我局承担着我市城乡规划的宣传工作,该项工作将以图版展示、媒体展示等方式进行,特此申请25万元。
职责分类绩效目标:
考虑到我局项目库内各项工作实际,拟采用规划审批率、规划完成率、项目完成率等作为绩效考核指标。在此基础上又将根据各个工作的实际分节点控制。
2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:
首先,局里将成立专门工作小组,合理确定工作内容和时间节点;其次,规范各项工作的招投标;第三,加强与规划审批机关、编制机构的沟通,减少停滞时间。
部门职责-工作活动绩效目标
502衡水市城乡规划局 | 单位:万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、全市城乡规划、城乡测量、城乡勘察 | 3518.11 | 贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。指导各县(市、区)城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作;拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施;负责衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、报批工作;负责各县(市、区)城乡总体规划的技术审查工作。负责衡水市城市规划区(含冀州市) | 加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展 | |||||
1、城乡规划制订、实施与监督 | 3518.11 | 拟定全市城乡规划管理政策,制定城乡规划技术管理标准和导则;组织市域城镇体系规划等市级层面规划编制,依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导各县(市)依法编制城乡规划;加强和改进规划管理技术手段,对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成本级规划编制,健全规划体系,提高规划实施及监督管理的效能 | 规划完成率 | 85%及以上 | 75%-85% | 45%-74% | 低于45% |
规划通过审批率 | 85%及以上 | 75%-85% | 45%-74% | 低于45% | ||||
2、城乡测量、勘察 | 测绘是城乡规划编制的基础性、前期性的工作,为城乡规划提供基础数据。主要包括拔地定桩测量、放线测量、验线测量、竣工规划测量等。 | 完成高水平的测绘工作,为城乡规划提供精准的一手资料,保障规划编制的现实性、科学性与可持续发展性 | 成果检验合格率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | |
二、违章建筑查处 | 负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为,指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处;依法进行行政复议和行政诉讼;监督检查全市城乡规划管理行为。 | 有效地遏制违法建设,保障城乡规划的顺利实施,为城镇的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序。 | ||||||
1、规划执法活动 | 负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为,指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处;依法进行行政复议和行政诉讼;监督检查全市城乡规划管理行为。 | 有效地遏制违法建设,保障城乡规划的顺利实施,为城镇的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序。 | 案件办结率 | 90%及以上 | 80%-90% | 50%-79% | 50%以下 | |
批后监管率 | 90%及以上 | 80%-90% | 50%-79% | 50%以下 | ||||
三、桃城区内城乡规划实施与监督 | 桃城分局是衡水市城乡规划局的派出机构,受市局委托,在委托权限内负责组织和实施城乡规划管理的日常工作。 | 加强桃城区内城乡规划管理 | ||||||
1、桃城区内城乡规划实施与监督 | 参与桃城区各类城乡规划的编制、论证、审查报批、公布工作;受理桃城区内新建、改建、扩建建设项目申请;报建材料的指导、整理(数字化)、审核、档案管理、数据库建设工作;负责桃城区内建设项目“一书三证”的初审和发放工作;负责桃城区内建设项目的批后监督、检查和管理;负责违法建设行为的调查、取证、上报工作。 | 完善桃城区规划编制体系,提高桃城区内规划实施及监督管理的效能,及时查处违法建设行为 | 批后监管率 | 90%及以上 | 80%-90% | 50%-79% | 50%以下 | |
规划通过审批率 | 85%及以上 | 75%-85% | 45%-74% | 低于45% |
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算1723.8万元。具体内容见下表。
502衡水市城乡规划局 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
衡水市城乡规划局小计 | 1723.80 | 1723.80 | 1300.00 | 423.80 | |||||||||
衡水市总体规划编制 | 1000.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 计算机软件 | A020108 | 项 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 计算机软件 | A020108 | 项 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 计算机网络设备 | A020102 | 项 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 计算机设备 | A020101 | 项 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 计算机软件 | A020108 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 数据处理服务 | C0203 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
2017年城乡规划项目 | 1000.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||
滏阳河文化带规划设计编制 | 300.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为1128.82万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要是计算机服务器及软件,共计111.6万元。已列入政府采购预算表。
衡水市市直部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门:衡水市城乡规划局 | 截止时间:2017年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 1128.82 |
1、房屋(平方米) | 1614 | 21.7 |
其中:办公用房(平方米) | 1614 | 21.7 |
2、车辆(台、辆) | 5 | 53.2 |
3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
4、其他固定资产 | —— | 1053.92 |
八、名词解释
1、一般预算收入:省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无