| 名 称： | 规划局(本级）2017年决算公开 | 索 引 号： | 745421854/2019-2420243 |
| 发布机构： | 衡水市城乡规划局 | 文 号： | |
| 主 题 词： | 发布日期： | 2018年09月14日 | |
| 主题分类： | 其他 | 有效性： |
语音播报
衡水市城乡规划局
2018 年 8 月
1
目 录
第一部分 衡水市城乡规划局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度衡水市城乡规划局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度衡水市城乡规划局部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
二、2017 年度收入决算情况说明
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三、2017 年度支出决算情况说明
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2017 年度衡水市城乡规划局预算绩效管理工作开展情况说明
九、2017 年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：衡水市城乡规划局概况
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一、主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。
（2）指导各县（市、区）城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。
（3）参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作；参与衡水市城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作；参与全市重要建设项目的选址和可行性研究；参与衡水市城市规划区内建设项目初步设计方案的审查和竣工验收。
（4）拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施；负责对衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、报批工作；负责各县（市、区）城乡总体规划的技术审查工作。
（5）负责衡水市城市规划区（含冀州市）内城乡规划和其他专项规划的制定和组织实施。对建设用地和新建、改建、扩建、翻建各类房屋建筑、围墙、挡土墙、大门、人防工程、公共设施、市政管线、铁路、公路、道路、桥涵、码头、广场、停车场、公园、城市绿地、城市雕塑、水源井和其他构筑物进行规划管理，核发“一书三证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证）；负责衡水市城市规划区内测量和城乡勘察项目。
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（6）负责全市城乡规划行业管理，研究制定城乡规划的发展计划、科技进步规划以及有关技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广应用，指导技术引进、创新工作和信息、档案、统计工作。
（7）负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为，指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处；依法进行行政复议和行政诉讼；监督检查全市城乡规划管理行为。
（8）负责城市、镇规划区内临时建设许可。
（9）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照市编办《关于市城乡规划局内设机构和人员编制调整的通知》（衡市机编办【2017】67号），我局主要内设机构调整为5个内设科室和1个分局：办公室、技术综合科、规划编制办公室、法规科、城乡规划科和桃城分局。
人员情况：
按照市编办《关于市城乡规划局内设机构和人员编制调整的通知》（衡市机编办【2017】67号），我局人员编制重新核定行政编制22名，其中局长1名，副局长3名，科级领导职数11名，现有在编工作人员26人，其中行政编制25人，工勤1人。
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第二部分：衡水市城乡规划局部门决算报表
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收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 42,121,204.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,129,200.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 173.74 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 324,013.14 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 74,575.55 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 36,673,505.37 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 224,273.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 42,121,378.47 | 本年支出合计 | 51 | 37,296,367.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 3,436,065.77 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 3,395,117.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 8,261,077.18 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 8,160,000.00 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 45,557,444.24 | 总计 | 58 | 45,557,444.24 |
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||
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| 公开02表 | |||
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 42,121,378.47 | 42,121,204.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.74 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 389,616.20 | 389,616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 389,616.20 | 389,616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,252.20 | 25,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,364.00 | 364,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 41,401,774.27 | 41,401,600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.74 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,981,021.64 | 2,980,847.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.74 | |||||
2120101 | 行政运行 | 2,981,021.64 | 2,980,847.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.74 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 34,291,552.63 | 34,291,552.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 34,291,552.63 | 34,291,552.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 37,296,367.06 | 3,640,497.43 | 33,655,869.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 324,013.14 | 324,013.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,013.14 | 324,013.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,252.20 | 25,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,760.94 | 298,760.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 36,673,505.37 | 3,017,635.74 | 33,655,869.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,017,635.74 | 3,017,635.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,017,635.74 | 3,017,635.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29,526,669.63 | 0.00 | 29,526,669.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29,526,669.63 | 0.00 | 29,526,669.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 项目 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,992,004.73 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,129,200.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 324,013.14 | 324,013.14 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 36,673,331.63 | 32,544,131.63 | 4,129,200.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 42,121,204.73 | 本年支出合计 | 49 | 37,296,193.32 | 33,166,993.32 | 4,129,200.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,436,065.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 8,261,077.18 | 8,261,077.18 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,436,065.77 |
| 51 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
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| 53 |
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| |
总计 | 27 | 45,557,270.50 | 总计 | 54 | 45,557,270.50 | 41,428,070.50 | 4,129,200.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开05-1表 | ||
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
| 金额单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,436,065.77 | 40,948.77 | 3,395,117.00 | 37,992,004.73 | 3,700,452.10 | 34,291,552.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,616.20 | 389,616.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,616.20 | 389,616.20 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,252.20 | 25,252.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,364.00 | 364,364.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,996.00 | 109,996.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,431,784.77 | 36,667.77 | 3,395,117.00 | 37,272,400.53 | 2,980,847.90 | 34,291,552.63 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 36,667.77 | 36,667.77 | 0.00 | 2,980,847.90 | 2,980,847.90 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 36,667.77 | 36,667.77 | 0.00 | 2,980,847.90 | 2,980,847.90 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,395,117.00 | 0.00 | 3,395,117.00 | 34,291,552.63 | 0.00 | 34,291,552.63 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,395,117.00 | 0.00 | 3,395,117.00 | 34,291,552.63 | 0.00 | 34,291,552.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,281.00 | 4,281.00 | 0.00 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,281.00 | 4,281.00 | 0.00 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4,281.00 | 4,281.00 | 0.00 | 219,992.00 | 219,992.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开05-2表 | |||
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 33,166,993.32 | 3,640,323.69 | 29,526,669.63 | 8,261,077.18 | 101,077.18 | 8,160,000.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 324,013.14 | 324,013.14 | 0.00 | 65,603.06 | 65,603.06 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,013.14 | 324,013.14 | 0.00 | 65,603.06 | 65,603.06 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,252.20 | 25,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,760.94 | 298,760.94 | 0.00 | 65,603.06 | 65,603.06 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 35,420.45 | 35,420.45 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 35,420.45 | 35,420.45 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 74,575.55 | 74,575.55 | 0.00 | 35,420.45 | 35,420.45 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 32,544,131.63 | 3,017,462.00 | 29,526,669.63 | 8,160,053.67 | 53.67 | 8,160,000.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,017,462.00 | 3,017,462.00 | 0.00 | 53.67 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,017,462.00 | 3,017,462.00 | 0.00 | 53.67 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29,526,669.63 | 0.00 | 29,526,669.63 | 8,160,000.00 | 0.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29,526,669.63 | 0.00 | 29,526,669.63 | 8,160,000.00 | 0.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224,273.00 | 224,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2,258,911.20 | 302 | 商品和服务支出 | 623,263.29 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 1,033,650.00 | 30201 | 办公费 | 67,755.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 730,110.00 | 30202 | 印刷费 | 6,665.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 92,004.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 99,707.26 | 30204 | 手续费 | 246.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303,439.94 | 30207 | 邮电费 | 132,312.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 77,700.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 758,149.20 | 30211 | 差旅费 | 72,756.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 13,843.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 |
| ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,625.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 431,709.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 224,273.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,840.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2,040.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 102,167.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,299.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 209,180.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,000.00 |
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人员经费合计 | 3,017,060.40 | 公用经费合计 | 623,263.29 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||
部门：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 4,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
编制单位：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | |||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | ||||||||||
| "三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
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| 公开09表 | |
编制单位：衡水市城乡规划局(本级） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 623,263.29 |
（一）支出合计 | 2 | 104,200.00 | 36,063.86 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1．因公出国（境）费 | 3 | 17,000.00 | 13,843.36 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 2 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30,000.00 | 7,652.50 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 2 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 30,000.00 | 7,652.50 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 57,200.00 | 14,568.00 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | 57,200.00 | 14,568.00 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 1 |
| 33 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 1 |
| 34 |
|
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 35 |
|
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 |
| 36 |
|
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 1 |
| 37 |
|
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 38 |
|
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 17 |
| 39 |
|
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 40 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 41 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 42 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
| 政府采购情况表 | ||||||
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| 公开10表 |
编制单位：衡水市城乡规划局(本级） |
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| 金额单位：元 | ||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 38,055,593.00 | 38,055,593.00 | 27,555,593.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 38,055,593.00 | 38,055,593.00 | 27,555,593.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 37,617,928.00 | 37,617,928.00 | 27,261,928.00 | 10,356,000.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 37,617,928.00 | 37,617,928.00 | 27,261,928.00 | 10,356,000.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | ||||||
18
第三部分：衡水市城乡规划局部门决算说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
规划局 2017 年度决算收入总计4555.74万元，决算支
出总计4555.74万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加2962.05万元，增加了186%，主要原因是按照项目进度付款，多个项目在2017年度支付了工程进度款。
二、2017 年度收入决算情况说明
本年收入合计4212.14万元，其中：财政拨款收入4212.12万元，占 99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3729.64万元，其中：基本支出364.05
万元，占9.76%；项目支出3365.59万元，占90.24%。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
规划局2017 年度财政拨款收入决算总计4212.12万元，与 2016 年相比总计增加2619.35万元，增加168%，主要是较上年增加了“2016年规划项目尾款资金、衡水市正射影像图制作、2017年规划项目”等多个项目。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
规划局 2017 年度财政拨款支出年初预算为4425.29万元，本年支出决算为3729.62万元，占年初预算的84.28%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加2935.5万元，增幅369%。
（二）财政拨款支出决算结构
规划局 2017 年度财政拨款支出3729.62万元，按照功能分类，主要用于以下方面：
（1）城乡社区支出（类）3667.33万元，主要是为完成项目支出。
（2）社会保障和就业（类）支出32.4万元，主要是局机关按国家规定发放的离退休人员经费。
（3）医疗卫生与计划生育（类）支出7.46万元，主要由单位承担的职工医疗保险缴费。
（4）住房保障（类）支出22.43万元，主要是局机关为职工缴纳的住房公积金。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
规划局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出
364万元，其中：人员经费301.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.6万元，较年初预算减少6.8万元，降65%。较 2016 年决算增加0.2万元，基本持平。
（一）因公出国（境）费
全年发生因公出国（境）费 1.38万元（2017 年度本单位参加
出国(境)1人次），较预算1.7万元少0.32万元，降低18.82%
（二）公务用车购置及运行维护费
全年发生公务用车购置及运行维护费0.77万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量2辆），较预算减少2.23万元，降低74%，比2016 年决算减少2.64万元，降低77 %。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
（三）公务接待费
全年发生公务接待费1.46万元（2017 年度国内公务接待
2批次，合计接待54人次），2016 年无公务接待费用。
八、2017 年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据衡水市财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照市财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算专项项目11项，共涉及预算资金4181.59万元，绩效自评覆盖率达到 100%。
（三）预算项目绩效自评选例
规划编制工作中“电力专项规划编制”项目。规划编制工作是健全城乡规划体系，落实法律、法规规定，为城乡发展提供规划依据，规划编制工作坚持政府组织，专家领衔，部门合作，公众参与，科学决策的原则，积极推动各项的开展。按照规划工作特点，设定该工作规划的完成率，通过审批率以确定规划工作的进度。该项目工作中，及时按照工作进展，合理确定考核指标，项目已经按照规划编制工作要求经专家评审，规委会审议通过，且该项目资金已经支付完成。绩效自评等级为“良”。
九、2017 年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
规划局 2017 年度机关运行经费支出62.33万元，比2016 年增加14.03万元，增加29%。主要原因：一是移动通讯补贴标准的提高，是费用支出增加了9.7万元；二是交通补贴去年支出10个月，本年支出12个月，费用支出增加1.7万元；三是临时出国费用，去年为0，今年有一人次，费用支出1.4万元。
（二）政府采购支出情况
省财政厅 2017 年度政府采购支出总额3761.8万元，全部是采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，局机关共有车辆2辆，为一般公务用车。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
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