| 名 称： | 衡水市人民政府办公室2015年部门预算 | 索 引 号： | 001068824/2015-1413895 |
| 发布机构： | 衡水市政府办公室 | 文 号： | |
| 主 题 词： | 发布日期： | 2015年04月21日 | |
| 主题分类： | 财政 | 有效性： |
语音播报
部门收支预算总表
| 434政府 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 4912.11 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 4892.11 |
其中：限额补助 | ||
非限额补助 | 4892.11 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | 20.00 |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中：事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 4912.11 | |
1 | 基本支出 | 2922.11 |
其中：人员经费 | 2405.63 | |
日常公用经费 | 516.48 | |
2 | 项目支出 | 1990.00 |
其中：本级支出 | 1990.00 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 | |
部门基本支出预算
| 434政府 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 2922.11 | 2922.11 | ||||
人员经费合计 | 2405.63 | 2405.63 | ||||
一、工资福利支出 | 2158.24 | 2158.24 | ||||
1、工资总额 | 1644.07 | 1644.07 | ||||
30101 | 1）基本工资 | 498.11 | 498.11 | |||
2）津贴补贴 | 848.38 | 848.38 | ||||
30102 | （1）地区附加津贴 | 847.04 | 847.04 | |||
（2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.34 | 1.34 | ||||
30102 | A、教龄津贴、护龄津贴 | |||||
30102 | B、其他与实际天数无关的岗位津贴 | 1.34 | 1.34 | |||
30102 | C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
30102 | （3）上述项目之外的津贴补贴 | |||||
30103 | 3）行政人员年终一次性奖金 | 29.07 | 29.07 | |||
4）绩效工资 | 268.51 | 268.51 | ||||
30107 | （1）基础性绩效工资(70%部分) | 178.68 | 178.68 | |||
（2）奖励性绩效工资 | 89.83 | 89.83 | ||||
30107 | A、在职人员上年度12月份基本工资 | 13.23 | 13.23 | |||
30107 | B、奖励性绩效工资(30%部分) | 76.60 | 76.60 | |||
2、社会保障缴费 | 514.17 | 514.17 | ||||
30104 | 1）基本养老保险费 | 416.49 | 416.49 | |||
30104 | 2）基本医疗保险费 | 96.15 | 96.15 | |||
30104 | 3）事业单位失业保险费 | 1.53 | 1.53 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 247.39 | 247.39 | ||||
30302 | 1、行政事业单位离退人员年终慰问金 | 4.84 | 4.84 | |||
30305 | 2、生活补助 | 4.20 | 4.20 | |||
3、独生子女父母奖励 | 2.98 | 2.98 | ||||
30309 | 1）在职人员独生子女费 | 2.08 | 2.08 | |||
30309 | 2）离退人员一次性补助 | 0.90 | 0.90 | |||
30311 | 4、住房公积金 | 180.73 | 180.73 | |||
5、住宅取暖费 | 54.64 | 54.64 | ||||
30399 | 1)在职住宅取暖 | 41.55 | 41.55 | |||
30399 | 2)离休住宅取暖 | 2.25 | 2.25 | |||
30399 | 3)退休住宅取暖 | 10.84 | 10.84 | |||
日常公用经费合计 | 516.48 | 516.48 | ||||
30201 | 1、办公费 | 43.84 | 43.84 | |||
30206 | 2、水电费 | 3.04 | 3.04 | |||
30211 | 3、差旅费 | 53.66 | 53.66 | |||
30213 | 4、维修费 | 9.22 | 9.22 | |||
30215 | 5、会议费 | 15.92 | 15.92 | |||
30216 | 6、培训费 | 15.92 | 15.92 | |||
30217 | 7、公务接待费 | 15.10 | 15.10 | |||
30202 | 8、印刷费 | 3.35 | 3.35 | |||
30299 | 9、其他 | 3.35 | 3.35 | |||
30207 | 10、公务移动通讯费用补贴 | 34.06 | 34.06 | |||
30231 | 11、公务用车运行维护费 | 97.00 | 97.00 | |||
30231 | 12、公务用车保险费 | 13.25 | 13.25 | |||
30208 | 13、办公取暖费 | 163.65 | 163.65 | |||
30201 | 14、节编奖励经费 | 5.87 | 5.87 | |||
30228 | 15、工会经费 | 19.28 | 19.28 | |||
16、福利费 | 13.01 | 13.01 | ||||
30229 | 1)职工福利费 | 12.49 | 12.49 | |||
30229 | 2)妇女卫生费 | 0.52 | 0.52 | |||
17、离休人员经费小计 | 1.59 | 1.59 | ||||
30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.74 | 0.74 | |||
30299 | 2）离休干部特需费 | 0.17 | 0.17 | |||
30299 | 3）离休人员福利费 | 0.68 | 0.68 | |||
18、退休人员经费小计 | 5.37 | 5.37 | ||||
30299 | 1）退休干部公用经费 | 1.84 | 1.84 | |||
30299 | 2）退休干部特需费 | 0.27 | 0.27 | |||
30299 | 3）退休人员福利费 | 3.26 | 3.26 | |||
部门项目支出预算
| 434政府 | 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
| 大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 1990.00 | 1970.00 | 20.00 | ||||||||
政务服务 | 1548.00 | 1528.00 | 20.00 | ||||||||
政务公开 | 585.00 | 565.00 | 20.00 | ||||||||
1、土地出让业务费 | 政务中心 | 2120806 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 20.00 | 20.00 | ||||
2、电子政务建设 | 政务中心 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 10.00 | 10.00 | ||||
3、信息化网络链路费 | 政务中心 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 205.00 | 205.00 | ||||
4、政务大厅运行费 | 政务中心 | 2010399 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 200.00 | 200.00 | ||||
5、市政府信息公开平台建设 | 政务中心 | 2010399 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 100.00 | 100.00 | ||||
6、数据中心维护费 | 政务中心 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 50.00 | 50.00 | ||||
会议管理 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
1、专项业务费 | 政府接待处 | 2010399 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 10.00 | 10.00 | ||||
2、客车运行维护、购买设备及服务 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 80.00 | 80.00 | ||||
督查督办 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
1、公务用车改革办公经费 | 市直事管局 | 2010305 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
2、督查室经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 15.00 | 15.00 | ||||
政务联络 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
1、调研费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 | ||||
受理仲裁案件 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
1、仲裁工作年会 | 仲裁委 | 2040609 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.00 | 3.00 | ||||
2、仲裁员业务培训费 | 仲裁委 | 2040609 | 大型活动 | 社会培训 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
3、仲裁法宣传费 | 仲裁委 | 2040609 | 专项业务 | 大宗印刷 | 本级 | 2.00 | 2.00 | ||||
节能管理 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
1、公共机构节能经费 | 市直事管局 | 2010305 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
大院办公区通信管理 | 621.00 | 621.00 | |||||||||
1、机关重点设施维护 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 | ||||
2、人大常委会议室电子表决系统 | 市直事管局 | 2010103 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 48.00 | 48.00 | ||||
3、机关会议室使用维护 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
4、办公区租赁费 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 170.00 | 170.00 | ||||
5、机关消防设施及监控室 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 | ||||
6、光缆租赁费 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 8.00 | 8.00 | ||||
7、机关水电设备维修 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 50.00 | 50.00 | ||||
8、机关水电费用 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 300.00 | 300.00 | ||||
市级领导生活服务 | 187.00 | 187.00 | |||||||||
1、机关安保人员工资 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 80.00 | 80.00 | ||||
2、机关保洁 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 50.00 | 50.00 | ||||
3、机关绿化 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 29.00 | 29.00 | ||||
4、老干部考察 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 8.00 | 8.00 | ||||
5、后勤社会化服务 | 市直事管局 | 2010303 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 | ||||
应急管理 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
应急管理 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
1、应急办经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
金融管理 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
金融管理 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
1、金融办经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 | ||||
电子政务管理 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
政府电子政务管理与服务 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
1、信息工作经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.00 | 6.00 | ||||
地方志事物 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
地方志事物管理 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
1、方志办经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 15.00 | 15.00 | ||||
政府办公室政务管理 | 136.00 | 136.00 | |||||||||
综合业务管理 | 81.00 | 81.00 | |||||||||
1、运行经费 | 农业信息中心 | 2010302 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 30.00 | 30.00 | ||||
2、研究室经费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
3、各类专项会议费 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 25.00 | 25.00 | ||||
4、电视电话会 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 15.00 | 15.00 | ||||
5、机要传输费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.00 | 6.00 | ||||
综合事务管理 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
1、报刊杂志费 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
2、网络维护费 | 市政府 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
3、大宗印刷费 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 | ||||
4、社会购买服务 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 15.00 | 15.00 | ||||
961890服务热线 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
961890服务热线 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
1、961890服务热线运行维护费 | 市政府 | 2010302 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 75.00 | 75.00 | ||||
法制建设 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
监督检查 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
1、法制办经费 | 市政府 | 2010307 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 45.00 | 45.00 | ||||
行政复议 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
1、行政复议经费经费 | 市政府 | 2010307 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 10.00 | 10.00 | ||||
驻外政经联络(驻京、津、沪) | 120.00 | 120.00 | |||||||||
政务联络工作 | 47.90 | 47.90 | |||||||||
1、对协作单位慰问，联谊，招商活动 | 驻津办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 9.80 | 9.80 | ||||
2、慰问在京老干部经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.00 | 6.00 | ||||
3、组织衡水企业推介宣传及与津企交流活动 | 驻津办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.60 | 6.60 | ||||
4、协助处理上访维稳经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 8.00 | 8.00 | ||||
5、与首都科研院所联络经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
6、办公室租赁 | 驻沪办 | 2010399 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 | ||||
7、赴京流动人口服务费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.00 | 6.00 | ||||
8、接待考察学习 | 驻沪办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2.50 | 2.50 | ||||
经济技术协作、招商引资工作 | 62.00 | 62.00 | |||||||||
1、工业园区、央企国企洽谈对接联络经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 | ||||
2、招商协作联络 | 驻沪办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 11.00 | 11.00 | ||||
3、北京衡水企业商会运行经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 20.00 | 20.00 | ||||
4、衡中上海校友会前期筹备 | 驻沪办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.00 | 1.00 | ||||
信息编报工作 | 10.10 | 10.10 | |||||||||
1、为我市调研收集天津发展政策协作信息 | 驻津办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.60 | 3.60 | ||||
2、宣传衡水经费 | 驻京办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.00 | 5.00 | ||||
3、员工学习培训 | 驻沪办 | 2010399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.50 | 1.50 | ||||
部门“三公”及会议培训经费预算
| 434政府 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 313.25 | 313.25 | |||
一、因公出国（境）费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 232.64 | 232.64 | |||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 232.64 | 232.64 | |||
三、公务接待费 | 15.23 | 15.23 | |||
“三公”经费小计 | 247.87 | 247.87 | |||
四、会议费 | 33.23 | 33.23 | |||
五、培训费 | 32.15 | 32.15 | |||
主办：衡水市人民政府 承办：衡水市人民政府办公室 电话：0318-2061966
冀ICP备05018304号-47
冀公网安备 13110202001172号标识码：1311000004
